陕西省工商联2016年度部门决算说明

 

一、部门概况

(一)部门主要职能

陕西省工商业联合会,简称陕西省工商联,是中华全国工商业联合会的省级组织,是中国共产党领导的陕西工商界组成的人民团体,是党和政府联系非公有制人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。

(二)2016年部门工作任务完成情况

2016年,面对复杂严峻的经济形势,省委、省政府对我省非公有制经济倾注了更多关心、给予了更大支持。先后出台《关于促进民营经济加快发展的若干意见》和《关于进一步促进民间投资健康发展的若干意见》等多项政策措施;省委、省政府多次召开会议,研究非公有制经济发展问题。12月8日,省委书记娄勤俭主持召开座谈会,听取部分民营企业发展情况汇报,鼓励企业家准确把握国内外发展大势,坚定发展信心,抓住“一带一路”、自贸区建设等机遇,策划一批大项目好项目,在扩大市场份额中推进提质增效。要善于运用系统思维谋划发展,坚持算大账、算长远账。主动利用我省科教优势提升企业核心竞争力,不断补齐发展短板、培育新增长点,努力在激烈的市场竞争中立于不败之地。一年来,娄勤俭书记到省工商联走访调研,与企业家座谈,胡和平省长深入民营企业调研并听取意见,省上其他有关领导也都多次参加省工商联会议和活动,为企业家打气鼓劲。

2016年,我省广大民营企业积极应对,主动发力,在扩大投资,开拓市场等方面做了大量工作,顶住了下行压力,保持了良好势头,有力支撑了我省追赶超越发展。

截止2016年底,全省非公有制经济增加值10310.09亿元,占GDP比重达到53.8%,同比增长9%。

2016年,全省各级工商联以党的十八大、十八届三次、四次、五次、六次全会精神和习近平总书记系列讲话精神为指导,认真贯彻落实省委十二届八次、九次、十一次全会精神,围绕我省经济社会发展大局和追赶超越要求,推动践行“五大发展理念”,按照全面推进“五个扎实”要求,突出“两个健康”工作主题,深入开展调查研究,不断拓宽服务领域,丰富服务内容,创新服务方式,扎实开展理想信念教育实践活动和“两学一做”学习教育,努力培育践行“亲”“清”政商关系,持续推进组织建设、“万企帮万村”精准扶贫行动,较好地完成了全年工作任务。

1.以习近平总书记系列讲话精神为引领,努力营造我省非公有制经济发展良好环境。

认真学习贯彻总书记3月4日重要讲话,凝聚追赶超越共识。

——以讲话精神促进企业家提高认识、谋划发展。及时把中央和省委对非公有制经济的关爱和支持传达到非公有制经济人士中,是一项重要任务。特别是习近平总书记3月4日重要讲话发表后,在全省工商联系统和民营企业中掀起学习讲话、坚定信心、促进发展热潮,组织召开了省工商联执委暨西安市工商联执委(扩大)会议,专题学习习总书记重要讲话精神,及时传达学习娄勤俭书记来省工商联调研座谈和与部分民营企业座谈时的讲话精神,学习省委十二届九次全会和胡和平省长调研民营经济期间的讲话精神。一年来,先后组织召开集中学习会、专题座谈会、辅导报告会、征求意见会等27场(次)。各市、县(区)工商联也都结合实际组织多种形式的学习座谈。学习已成为企业家领会中、省精神,凝聚追赶超越共识,坚定发展信心,增强发展预期的重要途径。

——建立制度,形成机制,营造支持非公有制经济发展良好环境。一年来,我们主动与省级有关部门加强联系,集中发力制定政策措施,推动企业健康发展。省检察院出台《关于依法保障和促进非公有制企业健康发展的意见》,与省工商联联合出台《关于加强协作保障和促进我省非公有制经济健康发展的意见》,与省高院建立了民商事纠纷协调机制;省发改委方玮峰同志多次带领分管副主任、业务处长出席我会重要会议和活动,通报全省经济运行情况,就陕西省“十三五”规划、省委、省政府出台的新文件等进行解读,并与企业家进行互动交流。截止目前,我们已经与省发改委、省高院、省检察院等部门建立了合作机制。

——树立企业家良好形象,传递企业发展正能量。一年来,我们继续加强与主流媒体的合作,召开了中省主流媒体负责人座谈会和全省宣教调研信息工作会议,促进全省各级工商联在宣传教育、调查研究、信息传递等工作方面的联动;利用省工商联官网、《陕西新工商》、企业服务平台和微信公众号等,及时宣传中省重大战略部署,传递我省非公有制经济发展动态,宣传非公有制经济典型人物和先进事迹,为我省非公有制经济发展营造良好的舆论环境。2016年,在《陕西日报》刊登稿件26篇,陕西电视台《新闻联播》播报我会活动14条,《中华工商时报》刊登稿件406篇,头版25条,刊登数量为全国工商联系统第一,我会荣获“2016民营经济新闻宣传工作先进单位”。《中新网》《各界导报》《香港文汇报》等多家主流媒体对我会和民营企业的活动都作了报道。

——深入调查研究,积极反映企业困难和诉求。2016年,我们赴浙江、福建两省学习调研,向省委、省政府建议尽快制定出台我省降低企业成本、减轻企业负担、推进实体经济发展的意见,提出把招商引资与促进本地企业健康发展相结合的建议;参加了省委开展的我省民营经济发展情况的调研,集中力量对全省民间投资情况和非公有制经济发展面临的主要问题和困难进行了深入调研;参加省政协组织的产业精准扶贫调研,起草了《关于我省产业精准扶贫情况的调研报告》,就促进民营经济发展和精准扶贫提出建议;向省政协十一届四次会议和二十、二十一次常委会提交了12件提案和《关于加强城市规划管控的建议》等大会发言;配合完成了国务院民间投资政策落实情况开展的专项督查和全国促进民间投资第三方评估、全国工商联开展的制造业民营企业发展状况调研;通过《情况专报》向省委、省政府和有关市政府反映企业困难7次,推动了问题的协调解决。编印了《陕西省民营经济政策汇编(2010-2015)》,完成了《西北地区民营经济发展报告》《中国工商联年鉴(陕西部分)》和《陕西年鉴(工商联、非公有制经济部分)》等材料撰写工作,《陕西省工商联简史(1955-2015)》出版发行。

2.坚持教育引导,促进企业家健康成长

培养更多的优秀社会主义事业建设者是工商联服务“两个健康”的重点所在。

——推进理想信念教育,坚定企业发展信心。制定下发了《关于以“守法诚信、坚定信心”为重点深入开展理想信念教育实践活动的实施方案》,在网站、内刊、手机公众号等媒体开辟了理想信念教育实践活动专栏;配合省非公党工委赴汉中、安康两市开展十八届五中全会进企业宣讲活动,举办了“守法诚信、坚定信心”暨企业发展转型专题报告会;与陕西广播电视台合作,开辟《坚定理想信念,增强发展信心》专题栏目,让非公有制经济人士走进直播间谈理想信念,回顾创业经历,引起反响强烈。通过这些活动,广大非公有制经济人士的“四信”意识更加牢固,科学发展、稳步发展成为企业的共识。

——加强年轻企业家培养,帮助他们快速成长。全省各级工商联把加强对年轻企业家的教育培养作为一项政治任务来抓,引导更多的年轻企业家成为“守规矩”“有担当”的优秀建设者。通过走访座谈、开展调研,摸清他们的思想状况,把握他们的成长规律;通过建立组织、搞好教育活动把他们联系在一起,共同学习、共同进步、共同发展;推动新生代企业家联合会与香港青年会建立友好关系,组织年轻企业家赴富平开展革命传统教育、参加知名民营企业家潼关、汉中考察活动和陕沪民营企业共建“一带一路”合作交流会等活动,让他们接受教育,开阔眼界,健康成长。

——坚持“亲”“清”标尺,培育和践行新型政商关系。按照习总书记关于“亲”“清”新型政商关系要求,认真学习领会娄勤俭书记关于冻结各种理解不够、争论不清而积累的问题,了结因政策变化产生的历史遗留问题的要求,帮助企业家正确认识和对待发展过程中的问题,解除心结,轻装上阵,稳步发展;引导企业家坚持洁身自好走正道,遵纪守法办企业,光明正大搞经营,在守法诚信经营中稳定发展预期;教育各级工商联干部坚守底线,把住分寸,主动帮助民营企业解决实际问题,真心实意支持民营经济发展。全国工商联来我省就建设“亲”“清”新型政商关系进行了集中座谈和深度访谈。我们向省委报送了《关于建设新型政商关系的实施意见》,举办了《新形势下的“亲”“清”政商关系》专题报告会。

3.开展交流合作,推动转型发展,为我省追赶超越做贡献。

自觉融入全省经济社会发展大局,是工商联帮助企业转型升级,推动企业健康发展的重要工作。

——省工商联服务平台的作用更加显现。我们建立的宣传教育、参政议政、金融服务、维权服务、经贸交流、科技服务和信息服务平台等,在促进我省非公有制经济发展中的作用更加显现。我们与建设银行陕西分行签订战略协议,共同发行面向会员企业的“陕商单位结算卡”;组织金融机构与民营企业召开对接会,协调有关金融、类金融机构帮助企业融资近20亿元;积极推进设立市场化和混合所有制形式的智能制造、新材料、农业、文化等产业投资基金。在2016年度“创新中国”工商联(商会)工作特别奖评选中,我会以“做优信息中心、创新服务企业平台”获得年度“创新中国”省级工商联荣誉称号。

——搭建交流平台,促进企业合作,帮助有条件的企业“走出去”。承办了全国工商联和省政府主办的外交官与民营企业暨商会交流会,省总商会分别与香港总商会、哈萨克斯坦国际一体化基金会等签订了友好合作协议书;按照省政府安排,组织举行了陕沪民营企业共建“一带一路”合作交流会,学习上海企业的发展理念和管理模式,促进了陕西和上海企业之间的合作;为了加强我省民营企业之间相互学习,相互借鉴,增强追赶意识,组织举办了知名民营企业家赴潼关和汉中考察学习交流活动暨民营企业汉中行活动;2016年,共组织各类经贸交流活动23场(次),370余家企业及商会参加,组织400多家企业参加省际经贸交流活动8场;组织5个代表团分别赴俄罗斯、哈萨克斯坦、法国、意大利以及香港、澳门等进行交流访问,为有条件的会员企业“走出去”搭建平台,提供服务。

4.推进组织和机关建设,干部服务“两个健康”能力不断提升

组织建设和机关建设是我们做好本职工作,服务“两个健康”的基础。

——持续推进组织建设,不断夯实工作基础。年初,表彰奖励了2015年20个“五好”县级工商联,召开了“五好”县级工商联建设推进会,全国工商联“五好”县级工商联建设互查组对我省“五好”县级工商联建设工作给予较高评价;加强对商会工作指导,切实发挥商会的主阵地作用,召开了全省商会建设工作会议和全省直属商会秘书长工作交流培训会,分析商会发展中的机遇和挑战,探讨加强和改进商会工作的办法和措施。

——扎实开展“两学一做”学习教育,狠抓党风廉政建设和作风建设。以“两学一做”为契机,着力推进机关制度化、规范化建设,强化干部的服务水平和能力。机关党的组织建设更加完善,为发挥党组织的战斗堡垒作用奠定了基础。在支部和全体党员中开展“比学争优”活动,设立“共产党员先锋岗”,增强了党员的在党意识、宗旨意识和纪律意识。加大对干部政策理论水平和业务素质的培训和教育,工商联干部的组织协调、调查研究、沟通联络、为企业服务、指导工作等五种能力建设得到加强,守规矩、敢担当成为风气,干部精神面貌焕然一新。

5.助力脱贫攻坚,“万企帮万村”精准扶贫行动有序推进

推动更多企业参与精准扶贫,既是企业家社会责任的体现,也是企业创新发展的现实需要。

制定了《陕西省工商联关于推进“万企帮万村”精准扶贫行动的实施意见》,举行了陕西省“万企帮万村”精准扶贫行动启动仪式,对各市进行了调研督导,召开了全省“万企帮万村”精准扶贫行动现场会,交流了经验和做法,与省农发行签订了《陕西省政策性支持金融推进“万企帮万村”精准扶贫行动合作协议》;全国工商联、国务院扶贫办、中国光彩会联合调研组对我省 “万企帮万村”扶贫行动给予了高度评价。截至2016年底,全省已有1192家企业与1245个贫困村签订帮扶协议,帮扶贫困人口20.74万人,居全国第四。

(三)部门决算单位构成

陕西省工商联内设6个部室,分别为:办公室、经济部、会员部、联络部、宣教部、研究室。无下属单位。

二、部门2016年度决算表(见附表8张)

(一)收入支出决算表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况 

 2016年单位总收入1432.28万元,较上年增加200.76万元,增加16.30%,其中:财政拨款1431.98万元,较上年增加252.66万元,增加21.42%,原因:人员经费调整;其他收入0.30万元,为实户利息收入,较上年减少51.89万元,原因:本年无其他拨款收入;

2016年总支出1509.97万元,较上年增加 310.60 万元,增幅25.89%,年末产生结余7.85万元,其中财政拨款支出1472.02万元较上年增加284.23万元,增加 23.85%,原因:人员经费调整和专项经费追加。 

2.本年收入构成情况

             2016年省工商联收入明细表

                                                              单位:万元

   功能科目

合  计

基本收入

项目收入

行政运行

584.85

584.85


一般行政管理事务

138.89


138.89

参政议政

94.82


94.82

其他工商联事务

152.00


152.00

培训支出

6.50

6.50


归口行政单位离退休

218.47

218.47


行政单位医疗

14.75

14.75


住房公积金

22.00

22.00


信息安全建设

200.00


200.00

合  计

1432.28

846.57

585.71

3.本年支出构成情况         

2016年省工商联支出明细表                                                                                          单位:万元

功能科目

合 计

基本支出

项目支出

行政运行

622.50

622.50


一般行政管理事务

176.33


176.33

参政议政

97.42


97.42

其他工商联事务

152.00


152.00

培训支出

6.50

6.50


归口行政单位离退休

218.47

218.47


住房公积金

22.00

22.00


行政单位医疗

14.75

14.75


信息安全建设

200.00


200.00

合  计

1509.97

884.21

625.75

(二)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.财政拨款收入支出决算总体情况及比上年增减情况

2016年一般公共预算财政拨款收入1431.98万元,较上年增加252.66万元,增加21.42%,原因:人员经费调整;

2016年财政拨款支出1472.02万元,较上年增加 284.14万元,增幅23.93%,原因:人员经费调整和专项经费追加。 

2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

按照政府功能分类:

(1)一般公共服务民主党派及工商联事务支出1010.30万元,较上年增加101.94万元,增加11.22%,其中:

行政运行584.55万元,较上年增加23.03万元,增加4.10%,原因是人员经费调整;

一般行政管理事务176.33万元,较上年减少17.67万元,减少11.13%,原因是调研任务增加;

参政议政97.42万元,较上年增加17.25万元,增加21.51%,工作任务增加;

其他民主党派及工商联事务支出152万元,较上年增加44万元,增加40.74%,主要用于“万企帮万村”精准扶贫行动活动组织;

(2)教育进修培训支出6.50万元与上年持平;

(3)社会保障和就业支出行政单位离退休218.47万元,减少30.03万元,减少12.08%,原因是离退休人员的减少;

(4)医疗保障行政事业单位医疗支出14.75万元,较上年增加2.05万元,增加16.14%,原因是人员经费变动医疗保险缴费调整;

(5)住房公积金支出22万元,较上年增加10.28万元,增加87.71%,原因为人员经费变动住房公积金缴费调整;

(6)信息安全建设支出200万元,为上年年末追加的专项资金。今年已完成目标任务。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

基本支出846.27万元,占总收入的59.09%,其中:

工资福利医疗费等人员经费支出731.86万元,占基本支出的86.48%;

商品和服务办公用品等支出114.41万元,占基本支出的13.52%。

(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况

本年“三公”经费支出52.44万元,较上年增加19.92万元,增加原因:按照习总书记3月4日讲话精神和省委、省政府安排部署,我会开展了一系列促进全省非公制经济健康发展相关活动,努力营造非公有制经济发展良好环境,各项工作任务增加。

(1)全年因公出国(境)组团3个,累计5人次,支出包括交通费、住宿费、伙食补助、公杂费共计31.33万元,较上年增加24.43万元,增加原因是我会按照省委省政府的工作要求,实施“一带一路”战略,为我省民营企业搭建交流平台,促进对外合作,帮助有条件的企业“走出去”,对外出访交流活动增加;

(2)公务车运行费20.59万元,较上年减少3.99万元,减少16.23%,减少原因:严格执行行政单位公务车运行定额标准,按《省工商联机关车辆及司机管理制度》管理,合理分配运用,提高了公务车使用效率;

本年我会无公务用车购置费用;

(3)全年国内公务接待 6批次,共计39人,总额0.52万元,较上年减少0.52万元,减少50%,原因是严格遵守“八项规定”,压缩减少公务接待;

2.培训费3.26万元,较上年减少3.24万元,减少49.84%,原因:将培训支出产生的差旅费计入差旅费科目;

3.本年会议费支出76.16万元,同比上年增加28.57万元,增加原因是本年追加“理想信念教育”和“精准扶贫”行动项目活动中产生的会议费用;

(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无国有资本经营收支项。

(六)2016年其他重要事项情况

1.机关运行经费支出情况(按经济科目)

2016年行政运行基本支出884.21万元,其中:基本工资津补贴支出361.12万元,其他工资福利等支出94.82万元,办公费、公务车运行费、其他交通费用等支出114.41万元,对个人和家庭的补助的离退休费210.89万元,采暖补贴8.29万元,住房公积金38.63万元;

2016年项目支出625.75万元,主要是商品和服务支出,包括印刷费34.25万元,差旅费56.92万元,委托业务费135万元等支出。

2.政府采购支出情况

本年我会无政府采购项目。

3.国有资产占用情况

本年我会固定资产552.57万元,占年末净资产的98.60%,其中公务用车279.09万元(实有公务用车4辆计90.59万元,因减少车辆的批复文件未下达,数量金额仍未核减);办公用家具、设备等71.39万元,本年信息化建设费用增加198.80万元,购置办公用电脑等3.29万元。

4.其他需要说明的事项

2016年项目支出625.75万元,主要项目支出:

(1)参政议政活动费33万元,为研究工商联的发展历程、编纂工商联志和我会召开的会议、印刷等所发生的费用;

(2)商会管理工作经费40万元,是为促进少数民族在陕开展经贸活动,提高少数民族商会管理,日常工作所发生办公费和其他费用的支出;

(3)省内外知名民营企业家市县行50万元,是我会组织省内知名企业家开展的市县行交流活动;

(4)陕西省民营企业与金融机构对接活动30万元,是我会经济部为招商引资开展的活动;

(5)培训调研20万元,是我会开展培训及各地调研所需的培训费、差旅费等支出;

(6)引导支持非公有制经济调研27.82万元,主要用于我会经济部和会员部对我省民营企业发展存在的问题指导、调研活动;

(7)追加“精准扶贫”和“理想信念教育”实践活动经费152万元,是贯彻全国工商联工作任务,在全省开展的“精准扶贫”行动和非公有制经济人士中开展的理想信念教育实践活动;

(8)信息化重点建设项目200万元 ,是我会提升全省工商联系统信息化建设的专项建设经费。

四、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,其中车辆维修费、保险费由政府采购处审批后实施定点结算,不单独报政府采购预算;

(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

2016年部门决算公开表.xls

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